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  • 重庆市云阳县档案局2016年部门决算情况

  • 来源:本站   编辑人:档案局   编辑日期:2017-10-12 浏览次数:
  •    一、部门基本情况
            (一)职能职责。主要职能是:贯彻执行《中华人民共和国档案法》、组织实施《档案法实施办法》,统筹管理全县档案事业,监督、检查、指导全县的档案工作,依法开展档案接收、征集、保管、利用工作。
            (二)机构设置。2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。云阳县档案局为县政府直属事业单位,内设4个科室。
            二、部门决算情况说明
            (一)收入支出决算总体情况说明
            本部门2016年度收入总计299.87万元,支出总计299.87万元。与2015年决算数相比,收支增加87.20万元、增长41.00%,主要原因是人员经费增加,新增一名在职人员,新增在职人员平时考核奖和由于公车改革增加的交通补贴支出。
            本部门2016年度收入合计293.96万元,其中:财政拨款收入293.96万元,占100.00%。
            本部门2016年度支出合计299.87万元,其中:基本支出213.72万元,占71.27%;项目支出86.15万元,占28.73%。
            本部门2016年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少5.91万元,主要原因是本年严格按照预算批复执行,加强了资金使用管理。
            (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
            本部门2016年度财政拨款收入293.96万元,较上年决算数增加86.07万元,增长41.40%。主要原因是人员经费增加,新增一名在职人员,新增在职人员平时考核奖和由于公车改革增加的交通补贴支出。较年初预算数增加106.66万元,增长56.95%。主要原因是年底追加增人增资、平时考核奖、车改增加补贴经费、绩效考核、国家重点档案专项资金,根据云阳财行追【2016】23号,云阳财预追【2016】65号、64号、55号、54号、48号、45号、1号,云阳财行【2016】106号执行。
            本部门2016年度财政拨款支出299.87万元,较上年决算数增加93.11万元,增长45.03%。主要原因是人员经费增加,新增一名在职人员,新增在职人员平时考核奖和由于公车改革增加的交通补贴支出,新增国家重点档案专项资金。
            较年初预算数增加106.66万元,增长55.20%。主要原因是主要原因是年底追加增人增资、平时考核奖、车改增加补贴经费和绩效考核、国家重点档案专项资金。
            本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出238.95万元,占79.69%,较年初预算数增加99.14万元,主要原因是增人增资、增加公车改革经费支出和平时考核奖;社会保障与就业支出40.38万元,占13.47%,较年初预算数增加6.20万元,主要原因年初新增一名在职人员;医疗卫生与计划生育支出11.15万元,占3.72%,较年初预算数增加0.60万元,主要原因是新增一名在职人员;住房保障支出9.39万元,占3.13%,较年初预算数增加0.71万元,主要原因是新增一名在职人员。。
            (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
            本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出213.72万元。其中:人员经费188.44万元,较上年增加43.35万元,主要原因是增人增资和新增平时考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费25.28万元,较上年增加2.46万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费。
            三、“三公”经费情况说明
            (一)“三公”经费支出总额情况。
            2016年度本部门“三公”经费支出共计2.36万元,较年初预算数减少1.94万元,较上年支出数减少0.03万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下 降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
            (二)“三公”经费分项支出情况。
            2016年度本部门公务车运行维护费1.97万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.83万元,较上年支出数减少0.02万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
            公务接待费0.39万元,主要用于接待主要用于接受市级档案部门检查指导工作和同级档案部门间交流学习工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.11万元,较上年支出数减少0.01万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
            (三)“三公”经费实物量情况。
            2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次,80人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费48.75元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.97万元。
             四、其他需要说明的事项
            (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出25.28万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费,以及由于公务车改革增加的交通费。机关运行经费较2015年增加2.46万元,增长10.78%,主要原因是公车改革增加的交通费,部分原因是由物价上涨造成。
            (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
            (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
            (四)预算绩效管理情况说明。本年度本部门严格按照财政批复的预算执行,按标准职工工资福利支出,确保职工工作热情,为群众更好服务;认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公经费”;严格项目经费使用审批,完成本年度档案馆项目任务。总的来看,本年度预算执行情况良好。
            五、专业名词解释。
            (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
            (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
            (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
            (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
            (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
            (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
            (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
            (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
            (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
            (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

       六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
            本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55167911。

     



     

     2016年收入支出决算总表

          金额单位:元
    部门:重庆市云阳县档案局     公开01表
    收入 支出
    项目 决算数 项目 决算数
    栏次 1 栏次 2
    财政拨款收入 2,939,567.00 一般公共服务支出 2,389,541.87
    上级补助收入   外交支出  
    事业收入   国防支出  
    经营收入   公共安全支出  
    附属单位上缴收入   教育支出  
    其他收入   科学技术支出  
        文化体育与传媒支出  
        社会保障和就业支出 403,784.00
        医疗卫生与计划生育支出 111,478.00
        节能环保支出  
        城乡社区支出  
        农林水支出  
        交通运输支出  
        资源勘探信息等支出  
        商业服务业等支出  
        金融支出  
        援助其他地区支出  
        国土海洋气象等支出  
        住房保障支出 93,912.00
        粮油物资储备支出  
        其他支出  
        债务还本支出  
        债务付息支出  
    本年收入合计 2,939,567.00 本年支出合计 2,998,715.87
    用事业基金弥补收支差额   结余分配  
    年初结转和结余 59,148.87 年末结转和结余  
    总计 2,998,715.87 总计 2,998,715.87
    备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

     

    2016年收入决算表

     金额单位:元

    部门:重庆市云阳县档案局

                公开02表
    功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 2,939,567.00 2,939,567.00          
    201 一般公共服务支出 2,330,393.00 2,330,393.00          
    20126 档案事务 2,330,393.00 2,330,393.00          
    2012601   行政运行 1,480,393.00 1,480,393.00          
    2012604   档案馆 850,000.00 850,000.00          
    208 社会保障和就业支出 403,784.00 403,784.00          
    20805 行政事业单位离退休 403,784.00 403,784.00          
    2080501   归口管理的行政单位离退休 403,784.00 403,784.00          
    210 医疗卫生与计划生育支出 111,478.00 111,478.00          
    21005 医疗保障 111,478.00 111,478.00          
    2100501   行政单位医疗 111,478.00 111,478.00          
    221 住房保障支出 93,912.00 93,912.00          
    22102 住房改革支出 93,912.00 93,912.00          
    2210201   住房公积金 93,912.00 93,912.00          
    备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。            

     

     2016年支出决算表

     金额单位:元

    部门:重庆市云阳县档案局

              公开03表
    功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 2,998,715.87 2,137,215.87 861,500.00      
    201 一般公共服务支出 2,389,541.87 1,528,041.87 861,500.00      
    20126 档案事务 2,389,541.87 1,528,041.87 861,500.00      
    2012601   行政运行 1,528,041.87 1,528,041.87        
    2012604   档案馆 861,500.00   861,500.00      
    208 社会保障和就业支出 403,784.00 403,784.00        
    20805 行政事业单位离退休 403,784.00 403,784.00        
    2080501   归口管理的行政单位离退休 403,784.00 403,784.00        
    210 医疗卫生与计划生育支出 111,478.00 111,478.00        
    21005 医疗保障 111,478.00 111,478.00        
    2100501   行政单位医疗 111,478.00 111,478.00        
    221 住房保障支出 93,912.00 93,912.00        
    22102 住房改革支出 93,912.00 93,912.00        
    2210201   住房公积金 93,912.00 93,912.00        
    备注:本表反映部门本年度各项支出情况。          

     

    2016年财政拨款收入支出决算总表 

              金额单位:元
    部门:重庆市云阳县档案局         公开04表
             
    项目 决算数 项目 决算数
    小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    栏次 1 栏次 2 3 4
    一般公共预算财政拨款 2,939,567.00 一般公共服务支出 2,389,541.87 2,389,541.87  
    政府性基金预算财政拨款   外交支出      
        国防支出      
        公共安全支出      
        教育支出      
        科学技术支出      
        文化体育与传媒支出      
        社会保障和就业支出 403,784.00 403,784.00  
        医疗卫生与计划生育支出 111,478.00 111,478.00  
        节能环保支出      
        城乡社区支出      
        农林水支出      
        交通运输支出      
        资源勘探信息等支出      
        商业服务业等支出      
        金融支出      
        援助其他地区支出      
        国土海洋气象等支出      
        住房保障支出 93,912.00 93,912.00  
        粮油物资储备支出      
        其他支出      
        债务还本支出      
        债务付息支出      
    本年收入合计 2,939,567.00 本年支出合计 2,998,715.87 2,998,715.87  
    年初财政拨款结转和结余 59,148.87 年末财政拨款结转和结余      
    一般公共预算财政拨款 59,148.87        
    政府性基金预算财政拨款          
    总计 2,998,715.87 总计 2,998,715.87 2,998,715.87  
    备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

     

    2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

                金额单位:元
    部门:重庆市云阳县档案局     公开05表
    功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
    合计 基本支出 项目支出
    栏次 1 2 3
    合计 2,998,715.87 2,137,215.87 861,500.00
    201 一般公共服务支出 2,389,541.87 1,528,041.87 861,500.00
    20126 档案事务 2,389,541.87 1,528,041.87 861,500.00
    2012601   行政运行 1,528,041.87 1,528,041.87  
    2012604   档案馆 861,500.00   861,500.00
    208 社会保障和就业支出 403,784.00 403,784.00  
    20805 行政事业单位离退休 403,784.00 403,784.00  
    2080501   归口管理的行政单位离退休 403,784.00 403,784.00  
    210 医疗卫生与计划生育支出 111,478.00 111,478.00  
    21005 医疗保障 111,478.00 111,478.00  
    2100501   行政单位医疗 111,478.00 111,478.00  
    221 住房保障支出 93,912.00 93,912.00  
    22102 住房改革支出 93,912.00 93,912.00  
    2210201   住房公积金 93,912.00 93,912.00  
    备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

     

     2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            金额单位:元
    部门:重庆市云阳县档案局     公开06表
    经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 2016年一般公共预算基本支出
    科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
        1 2 3
        2,137,215.87 1,884,408.09 252,807.78
    301 工资福利支出 1,330,659.09 1,330,659.09  
    30101   基本工资 405,154.00 405,154.00  
    30102   津贴补贴 386,152.00 386,152.00  
    30103   奖金 81,492.00 81,492.00  
    30104   其他社会保障缴费 92,567.09 92,567.09  
    30199   其他工资福利支出 365,294.00 365,294.00  
    302 商品和服务支出 252,807.78   252,807.78
    30201   办公费 56,505.05   56,505.05
    30205   水费 1,222.00   1,222.00
    30206   电费 25,247.00   25,247.00
    30207   邮电费 11,999.73   11,999.73
    30211   差旅费 18,706.00   18,706.00
    30213   维修(护)费 850.00   850.00
    30216   培训费 1,675.00   1,675.00
    30217   公务接待费 3,900.00   3,900.00
    30226   劳务费 400.00   400.00
    30228   工会经费 21,490.00   21,490.00
    30229   福利费 20,763.00   20,763.00
    30231   公务用车运行维护费 19,700.00   19,700.00
    30239   其他交通费用 70,350.00   70,350.00
    303 对个人和家庭的补助 553,749.00 553,749.00  
    30302   退休费 403,784.00 403,784.00  
    30305   生活补助 5,145.00 5,145.00  
    30307   医疗费 31,600.00 31,600.00  
    30311   住房公积金 113,220.00 113,220.00  
    备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     

    2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                      金额单位:元
    部门:重庆市云阳县档案局           公开07表
    功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出 项目支出
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计            
                   
    备注:本部门无该项收支,故此表无数据。

     

     2016年部门决算相关信息统计表

            金额单位:元
    部门:重庆市云阳县档案局       公开08表
      年初预算数 决算数   决算数
    一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 252,807.78
    (一)支出合计 43,000.00 23,600.00 (一)行政单位  
      1.因公出国(境)费     (二)参照公务员法管理事业单位 252,807.78
      2.公务用车购置及运行维护费 28,000.00 19,700.00    
        (1)公务用车购置费     三、国有资产占用情况
        (2)公务用车运行维护费 28,000.00 19,700.00 (一)车辆数合计(辆) 1
      3.公务接待费 15,000.00 3,900.00   1.部级领导干部用车  
        (1)国内接待费 15,000.00 3,900.00   2.一般公务用车 1
             其中:外事接待费       3.一般执法执勤用车  
        (2)国(境)外接待费       4.特种专业技术用车  
    (二)相关统计数   5.其他用车  
      1.因公出国(境)团组数(个)   (二)单价50万元以上通用设备(台,套)  
      2.因公出国(境)人次数(人)   (三)单价100万元以上专用设备(台,套)  
      3.公务用车购置数(辆)      
      4.公务用车保有量(辆) 1    
      5.国内公务接待批次(个) 6    
         其中:外事接待批次(个)      
      6.国内公务接待人次(人) 80    
         其中:外事接待人次(人)      
      7.国(境)外公务接待批次(个)      
      8.国(境)外公务接待人次(人)      
    备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

     

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